各位领导、同志们：2012年春运工作结束了，今晚我们召集大家聚集在一起，参加石首市汽运总公司第四届二次职工、工会会员代表大会。这次会议是一次继往开来的会议，它是以党的xx届四中全会精神为指针，认真贯彻落实上级部门及市交通局的指示精神，全面总结2012年的工作，规划和部署XX年工作任务。今晚，我受职代会主席团委托，代表总公司行政通过本次大会作工作报告，报告分两个部分，提请与会代表审议。一、总结回顾2012年工作，企业发展取得可喜成绩2012年是贯彻落实党的xx大精神，实现第十个五年计划的关键一年。这一年，我们在市交通局党委的领导和关怀下，依靠各级行业主管部门的大力支持，经过总公司全体员工的共同努力，克服了运输市场竞争激烈的困难，克服了各种外部不良因素的影响，狠抓安全生产、强化管理，保持了经济效益稳步、持续增长，综合实力和市场竞争力再上新台阶。

2012年我们坚持“只求所在，不求所有”的改革发展思路，开展“新思路、新举措、新发展”的主题创新活动，以改革、改制、创新为中心，大力发展客运主业，更新车辆改造；大力开拓小汽车出租市场，发展兴隆出租车有限公司，大力开辟火车站联网售票点，满足公、铁联运一体化需求；大力抓好思想zz工作，稳定职工队伍，大力抓好内业基础管理，推进财务制度改革；大力强化监督职能，重组武汉卧铺线分公司；大力加强安全管理，控制安全事故的发生；大力发展多元经济，实行企业发展与创新；大力创建精神文明，提高企业整体素质；大力宣传企业改制，建立现代企业制度。总的来说，我们全面而出色的完成了全年的工作任务，取得了历史性的成绩，可以概括为以下五个方面。㈠企业总体实力不断增强，经济效益明显增长。

一是客运生产圆满完成。2012年我们实际完成客运量985万人，较上一年增长6％，实际完成客运周转量21800万人公里，较上一年增长了6％，实际完成产值2150万元，上交利税185万元，完成固定资产投入1157万元，目前企业总资产达6900万元。

二是更新车辆改造，开发新线路。2012年，我们根据市场需求，新增班线7条，更新车辆91辆(其中机关用车2台），共耗资1000多万元。已完成了9条超长线路的审批手续和申报。

三是多元经济显著增强。2012年，汽车修理厂全年完成发动机大修81台，发动机三保92台，完成产值87万元，成立了8个特约维修服务站，燃配公司全年完成销售量950吨，实现销售收入880万元，明天旅行社全年组团18个，接待游客285人次，实现产值91万，检测站全年检车2268台次，创经济效益89万元，其中：二级维护898台次，创效益5万元，行政科全年收取门店租金90万元。㈡企业改革与发展取得优异成绩，经营机制明显优化。企业要发展，必须深挖市场潜力，理顺外部环境，调整经营结构，优化整合。2012年，我们企业改革与发展是在内困外难等一系列经济环境发生大的变化的背景下展开和推进的，我们采取了一系列的措施，团结拼搏，加大更新车辆改造的力度，加大对武汉卧铺线分公司的管理，强化监督职能，打造“荆石快客”品牌，真正让乘客感到“舒适在旅途，安全到终点”的温馨服务。1、大力更新车辆改造，适应市场需求。要做好客运这块大蛋糕，必须不断更新车辆，新增班线，以增加企业的市场竞争能力，满足乘客对乘座舒适性的需求：

一是更新了石首至株州、石首至武汉等共89辆客运车辆，共投资997万元，其中，一次性投入500多万元购回21辆高级豪华客车，更新了石首至武汉所有班车，2012年9月，总公司组织机务人员、客运管理人员、承包车主一班人北上南下，开展客运车辆车型考察，根据客运市场的变化及综合车主的意见，并针对石首市的地理特征，选用了21辆珠海广通高级客车。

二是新增上线了石首至西安、石首至松滋等共7辆客运车辆，投资金额170万元。

三是大力开发新线路，客运市场的竞争，也可以说是线路的竞争，2012年，我们共开发了新班线9条，并完成了二级或三级审批手续，即完成了石首至北京、石首至温岭、石首至宁波、石首至洪湖。形成了北至北京、东至上海、西至西安、南至深圳，覆盖全国的运输网络，实现了跨省、市规模化经营。2012年，大部分客运车辆经营合同期已满，针对部分班线车价恶意炒作，造成管理难度加大。为了抑制车价，保证企业稳定，市场稳定。为此，我们开展细致的调查研究，并对深圳、珠海、上海、东莞、汉口、武昌、华容等班线共58台客车的管理费进行了上调。据统计，全年增加管理费88万元。为了做到车辆的有序转让，我们还出台了一系列制度，规范车主转让行为，全年共完成车辆转让98台次，收取违约金万元。2、大力强化监督职能，重组武汉卧铺线分公司。针对2012年职代会职工代表反映的热点问题，我们着手完善了武汉卧铺线公司的规章制度，强化了监事职能。于2012年2月29日召开了第二次股东大会，重新选举了股份公司经理，重新调整了股份公司董事会，监事会成员。然后，严格执行了“每季度三个一，每月一次报”措施，即每季度召开一次监事会，每季度公开一次财务报表，每季度进行一次财务审计，每月的财务报表报监事会。同时，严格稽查管理，控制非生产性开支，完善内部机制管理。

一年来，取得了较好的社会效益和经济效益，完成客运产值185万元，比上一年同期增长5％，完成货运产值25万元，比上一年同期增长6％。8、大力打造品牌形象，着重抓好安全生产。荆石快客公司把安全第一摆在各项工作首位，切实把安全工作做细做实，特别加强对驾驶员的教育和管理，采取了各种措施对驾驶员实行全过程、全方位、全天候的管理和有效监控，坚决控制超速行驶，日日嘱托，时时唠叨。2012年，各项安全指数较上一年都有大幅下降。同时，切实抓好优质服务，建立新的服务模式，如电话订票、车厢服务、接待上门求助旅客等等。打造了“荆石快客”品牌，让乘客切实地感受到“出行便捷，温馨如家”的服务理念。㈢企业可持续发展能力不断创新，竞争能力明显增强。企业要加大发展，就必须跳出单一的经营模式，寻找新的经济增长点，拓宽经营渠道，走多元化发展的路子。1、积极开拓市场，组建小汽车出租公司。2012年初，根据我市出租车更新换代的实际情况，我们抓住市场机遇，迅速成立了“石首市兴隆出租汽车有限公司”，该公司具有法人资格，是独立的服务经营实体。兴隆出租车公司为了抓住市场，赢得社会和车主的信赖。开展一系列措施：组建了专班，展开市场调查，整理出一套行之有效，切实可行的竞标出租车公司的方案，在众多竞争对手中脱颖而出，成立了由职工入股共同管理的有限责任公司。为总公司的持续发展增添了后劲。另一方面继续扩大发展原兴隆公司的其它业务，实行统一管理，分开经营。一年来，共完成基数上缴86万元，创利15万元。收取线路违约金2万元。2、积极开辟售票点，树“明天旅游”形象。2012年，明天旅行社着重抓好了形象宣传，开展了丰富多彩的宣传活动，