一、整体计划1. 产销计划 一 月二 月三 月产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　　合 计　　　合 计　　　　 四 月五 月六 月产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　　合 计　　　合 计　　　　 费用预算 月份产销金额预计利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月　　　　　　　　　　　　　二月　　　　　　　　　　三月　　　　　　　　　四月　　　　　　　　　五月　　　　　　　　　六月　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　3.经营发展目标4.管理方针5.投资及改造计划 三、部门目标纲要1.业务部2.生产部3.采购部4.财务部5.人事总务部